Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: GILVAN RODRIGUES DE MOURA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6129 |
Data de lançamento: |
18/11/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. 1/2 DIÁRIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 19/11/2019 PARA PARTICIPAR DO 21º ENCONTRO SIAPC NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. |
118,50 |
118,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/11/2019 |
REF. 1/2 DIÁRIA VIAGEM A PORTO ALEGRE/RS NO DIA 19/11/2019 PARA PARTICIPAR DO 21º ENCONTRO SIAPC NO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. |
118,50 |
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18/11/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR GILVAN RODRIGUES DE MOURA. |
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118,50 |
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12/12/2019 |
Pagamento de Empenho 6129/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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118,50 |
TOTAL |
118,50 |
118,50 |
118,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.