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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: SUELI KILPP ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6138	Data de lançamento:	18/11/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNDE EDUC. INF. MANUTENÇÃO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.98	PAPEL OFÍCIO A4, NA COR BRANCA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 210X297MM, 75 G/M². PCT 500 FOLHAS. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PACOTES DE FOLHAS DE OFÍCIO PARA USO DA EMEI TOCA DOS TOCOS. CONFORME LICITAÇÃO Nº 054/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018, CONTRATO Nº 116/2019.	17,99	377,36

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/11/2019	PAPEL OFÍCIO A4, NA COR BRANCA, MEDINDO APROXIMADAMENTE 210X297MM, 75 G/M². PCT 500 FOLHAS. Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE PACOTES DE FOLHAS DE OFÍCIO PARA USO DA EMEI TOCA DOS TOCOS. CONFORME LICITAÇÃO Nº 054/2018, PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018, CONTRATO Nº 116/2019.	377,36
26/11/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR SELMILENI TOLEDO SEIBEL CFE NF Nº 6992.		377,36
11/12/2019	Pagamento de Empenho 6138/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			377,36
TOTAL		377,36	377,36	377,36
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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