Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CORSAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6142 |
Data de lançamento: |
18/11/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. COMPLEMENTAR DE EMPENHO N° 44 CONSUMO ÁGUA EMEF MENINO DUES. |
891,35 |
891,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/11/2019 |
REF. COMPLEMENTAR DE EMPENHO N° 44 CONSUMO ÁGUA EMEF MENINO DUES. |
891,35 |
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18/11/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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891,35 |
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21/11/2019 |
Pagamento de Empenho 6142/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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891,35 |
TOTAL |
891,35 |
891,35 |
891,35 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.