Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/01/2019 |
Referente pagto folha, rescisao, ferias mês 01/2019 |
19.721,00 |
|
|
| 25/01/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA, REF. FOPAG, FÉRIAS E RESCISÃO. |
|
19.721,00 |
|
| 25/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS ASPS |
|
|
188,30 |
| 25/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIMENTICIA JUDICIAL, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS ASPS |
|
|
250,00 |
| 25/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS ASPS |
|
|
676,78 |
| 25/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS ASPS |
|
|
1.394,89 |
| 25/01/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS ASPS |
|
|
1.469,90 |
| 01/02/2019 |
Pagamento de Empenho 615/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
15.741,13 |
| TOTAL |
19.721,00 |
19.721,00 |
19.721,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
