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Exercício: 2019
Nome do Credor: JOAREZ MENDES DOS SANTOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	6151	Data de lançamento:	18/11/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	CONSTRUÇÃO E REFORMA MORADIAS MEIO RURAL E URBANO
Conta de Despesa:	4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	CONVÊNIO FUNASA CV 0387/16

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	2 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE 33 MODULOS SANITARIOS DESTINADOS PARA MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/RS, COM RECURSOS DO CONVÊNIO 0387/16 FUNASA, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS N° 1, CFE CONTRATO N° 115/2019.	400.000,00	400.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/11/2019	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL DE 33 MODULOS SANITARIOS DESTINADOS PARA MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES DE PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO DE CAMPOS BORGES/RS, COM RECURSOS DO CONVÊNIO 0387/16 FUNASA, EM CONFORMIDADE COM AS LEIS MUNICIPAIS N° 1, CFE CONTRATO N° 115/2019.	400.000,00
15/07/2020	EMPENHO LIQUIDADO POR CARLOS AUGUSTO PRETZEL, CFE NF Nº 30.049.908.		97.527,08
15/07/2020	EMPENHO LIQUIDADO POR CARLOS AUGUSTO PRETZEL, CFE NF Nº 29.		24.381,76
15/07/2020	Cfe. ISS - Módulos sanitarios FUNASA, retido na Liquidação Nota de Empenho 6151/2019, 4981 - JOAREZ MENDES DOS SANTOS			487,64
20/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6151/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			23.894,12
20/07/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6151/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			97.527,08
11/12/2020	EMPENHO LIQUIDADO POR CARLOS AUGUSTO PRETZEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 032120726.		58.196,88
11/12/2020	EMPENHO LIQUIDADO POR CARLOS AUGUSTO PRETZEL, CONFORME NOTA FISCAL Nº 0039.		14.549,22
11/12/2020	Cfe. ISS - Módulos sanitarios FUNASA, retido na Liquidação Nota de Empenho 6151/2019, 4981 - JOAREZ MENDES DOS SANTOS			290,98
18/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6151/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			58.196,88
18/12/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6151/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			14.258,24
27/12/2021	EMPENHO LIQUIDADO POR MARCIO VENDRUSCULO, CFE NF Nº 038.267.142.		17.331,29
27/12/2021	EMPENHO LIQUIDADO POR MARCIO VENDRUSCULO, CFE NF Nº 56.		4.525,04
27/12/2021	Cfe. ISS - Módulos sanitarios FUNASA, retido na Liquidação Nota de Empenho 6151/2019, 4981 - JOAREZ MENDES DOS SANTOS			90,50
29/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6151/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			4.434,54
29/12/2021	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6151/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			17.331,29
17/02/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR MARCIO VENDRUSCULO, CFE NF Nº 039.031.754.		8.790,63
17/02/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR MARCIO VENDRUSCULO, CFE NF Nº 57.		2.197,66
17/02/2022	Cfe. ISS - Módulos sanitarios FUNASA, retido na Liquidação Nota de Empenho 6151/2019, 4981 - JOAREZ MENDES DOS SANTOS			43,95
22/02/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6151/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.153,71
22/02/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6151/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			8.790,63
29/06/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR MARCIO VENDRUSCULO, CFE NF Nº 041.353.925.		21.662,35
29/06/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR MARCIO VENDRUSCULO, CFE NF Nº 61.		5.415,59
29/06/2022	Cfe. ISS - Módulos sanitarios FUNASA, retido na Liquidação Nota de Empenho 6151/2019, 4981 - JOAREZ MENDES DOS SANTOS			108,31
07/07/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6151/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			5.307,28
07/07/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6151/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			21.662,35
11/08/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA, CFE NF Nº 042.099.769.		14.641,60
11/08/2022	EMPENHO LIQUIDADO POR ANDREI SCHERER PEREIRA, CFE NF Nº 64.		3.660,40
11/08/2022	Cfe. ISS - Módulos sanitarios FUNASA, retido na Liquidação Nota de Empenho 6151/2019, 4981 - JOAREZ MENDES DOS SANTOS			73,21
17/08/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6151/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			3.587,19
17/08/2022	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6151/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			14.641,60
08/05/2023	COM BASE RESCISÃO CONTRATUAL.	-127.120,50
TOTAL		272.879,50	272.879,50	272.879,50
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Módulos sanitarios FUNASA	15/07/2020	487,64		Lançada
ISS - Módulos sanitarios FUNASA	11/12/2020	290,98		Lançada
ISS - Módulos sanitarios FUNASA	27/12/2021	90,50		Lançada
ISS - Módulos sanitarios FUNASA	17/02/2022	43,95		Lançada
ISS - Módulos sanitarios FUNASA	29/06/2022	108,31		Lançada
ISS - Módulos sanitarios FUNASA	11/08/2022	73,21		Lançada
TOTAL		1.094,59