Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CLARAO COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6186 |
Data de lançamento: |
21/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
15 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 20.00 |
RELÉ FOTOELÉTRICO 220V 50/60HZ 1000W 1800VA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº 032/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019, CONTRATO Nº 118/2019. |
10,50 |
210,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 21/11/2019 |
RELÉ FOTOELÉTRICO 220V 50/60HZ 1000W 1800VA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO. CONFORME LICITAÇÃO Nº 032/2019, PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019, CONTRATO Nº 118/2019. |
210,00 |
|
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| 27/11/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR SIMONE SOARES DE SOUZA, CFE NF Nº 3334. |
|
210,00 |
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| 05/12/2019 |
Pagamento de Empenho 6186/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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210,00 |
| 18/12/2019 |
Pagamento de Empenho 6186/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
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210,00 |
| 18/12/2019 |
CONTA INDEVIDA |
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-210,00 |
| TOTAL |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
