Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/11/2019 |
CONCRETO USINADO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE CONCRETO PARA CALÇADAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO E PRAÇA DO MUNICÍPIO. |
13.200,00 |
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28/11/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES CFE NF N° 13798. |
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2.970,00 |
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28/11/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES CFE NF N° 13805. |
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2.475,00 |
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29/11/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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74,25 |
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29/11/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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89,10 |
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29/11/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6192/2019, 3325 - CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA |
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74,25 |
29/11/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6192/2019, 3325 - CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA |
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89,10 |
29/11/2019 |
VALOR RELATIVO A RETENÇÃO. |
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-74,25 |
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29/11/2019 |
VALOR RELATIVO A RETENÇÃO. |
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-89,10 |
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03/12/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES CFE NF N° 13897. |
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2.970,00 |
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03/12/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES CFE NF N° 13898. |
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2.310,00 |
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03/12/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES CFE NF N° 13900. |
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2.310,00 |
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03/12/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6192/2019, 3325 - CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA |
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89,10 |
03/12/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6192/2019, 3325 - CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA |
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69,30 |
03/12/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 6192/2019, 3325 - CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA |
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69,30 |
18/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6192/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.880,90 |
18/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6192/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.400,75 |
20/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6192/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.240,70 |
20/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6192/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.240,70 |
20/12/2019 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6192/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.880,90 |
23/12/2019 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-165,00 |
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TOTAL |
13.035,00 |
13.035,00 |
13.035,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.