Nome do Credor: DOUGLAS DE OLIVEIRA PIEREZAN 01146109083
Dados do Empenho
Número do empenho:
6194
Data de lançamento:
21/11/2019
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE
Unidade:
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:
MANUT. DAS ATIV. DE INFRAESTRUTURA
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE TROCA DE MOLA
150,00
150,00
1.00
SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DO ALTEERNADOR
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA A RETROESCAVADEIRA B95 E CAMINHÃO MB L 1620 PLACAS INR 4466, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
80,00
80,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/11/2019
SERVIÇO DE TROCA DE MOLA SERVIÇO DE TROCA DE CORREIA DO ALTEERNADOR
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA A RETROESCAVADEIRA B95 E CAMINHÃO MB L 1620 PLACAS INR 4466, DA SEC. MUN. DE INFRAEST. E MEIO AMBIENTE.
230,00
21/11/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/177; E/174; LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA.
230,00
21/11/2019
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 6194/2019, DOUGLAS DE OLIVEIRA PIEREZAN 01146109083
4,60
23/12/2019
Pagamento de Empenho 6194/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
225,40
TOTAL
230,00
230,00
230,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
