Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: DOUGLAS DE OLIVEIRA PIEREZAN 01146109083 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6199 |
Data de lançamento: |
21/11/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO |
Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA |
Conta de Despesa: |
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MÃO DE OBRA MONTAGEM
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA A GRADE ARADORA, DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. |
130,00 |
130,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/11/2019 |
MÃO DE OBRA MONTAGEM
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA A GRADE ARADORA, DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. |
130,00 |
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21/11/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES CFE NF N° 176. |
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130,00 |
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21/11/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 6199/2019, DOUGLAS DE OLIVEIRA PIEREZAN 01146109083 |
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2,60 |
23/12/2019 |
Pagamento de Empenho 6199/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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127,40 |
TOTAL |
130,00 |
130,00 |
130,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
21/11/2019 |
2,60 |
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Lançada |
TOTAL |
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2,60 |
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