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Exercício: 2019
Nome do Credor: ABORGAMA DO BRASIL LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	62	Data de lançamento:	02/01/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Tomada de Preço
Licitação número / ano:	5 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.00	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, PROCESSAMENTO, ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL E LICENCIADA DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS) DOS GRUPOS A, B E E, PRODUZIDOS PELAS UBS CENTRAL E DO BAIRRO OPERÁRIO E PELO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES/RS, CONFORME LICITAÇÃO N° 50/2018, TOMADA DE PREÇOS N° 005/2018, CONTRATO N° 122/2018.	1.400,00	15.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2019	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE, PROCESSAMENTO, ENCAMINHAMENTO PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL E LICENCIADA DOS RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE (RSS) DOS GRUPOS A, B E E, PRODUZIDOS PELAS UBS CENTRAL E DO BAIRRO OPERÁRIO E PELO PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES/RS, CONFORME LICITAÇÃO N° 50/2018, TOMADA DE PREÇOS N° 005/2018, CONTRATO N° 122/2018.	15.400,00
29/04/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 86687.		1.720,00
29/04/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 86688.		1.290,00
08/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 62/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.720,00
08/05/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 62/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.290,00
04/06/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 88999.		1.342,00
13/06/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 62/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.342,00
01/07/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 90439.		1.720,00
08/07/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 62/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.720,00
05/08/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 91692.		1.290,00
12/08/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 62/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.290,00
09/09/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 94298.		1.772,00
12/09/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 62/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.772,00
03/10/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 95918.		2.150,00
15/10/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 62/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.150,00
01/11/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 97133.		1.720,00
08/11/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 62/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.720,00
10/12/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 98795.		1.720,00
16/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 62/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			1.720,00
23/12/2019	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-676,00
TOTAL		14.724,00	14.724,00	14.724,00
SALDO A PAGAR				0,00