Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS VOLMED
Dados do Empenho
Número do empenho:
6200
Data de lançamento:
21/11/2019
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
100.00
FITA HGT CX C/50
25,00
2.500,00
300.00
SERINGA DE INSULINA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VERIFICAÇÃO DE HGT E APLICAÇÃO DE INSULINA, PARA DISPENSAÇÃO A PACIENTES NA FARMÁCIA DA UBS.
0,27
81,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/11/2019
FITA HGT CX C/50 SERINGA DE INSULINA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA VERIFICAÇÃO DE HGT E APLICAÇÃO DE INSULINA, PARA DISPENSAÇÃO A PACIENTES NA FARMÁCIA DA UBS.
2.581,00
29/11/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR FLÁVIA DRUM BERTANI, CFE NF N° 64273.
2.581,00
05/12/2019
Pagamento de Empenho 6200/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
2.581,00
TOTAL
2.581,00
2.581,00
2.581,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
