Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: I N S S |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6222 |
Data de lançamento: |
22/11/2019 |
Tipo de empenho: |
INSS PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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CONTRIBUIÇÃO PATRONAL pagto folha mês 11/2019 |
0,00 |
2.751,42 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/11/2019 |
CONTRIBUIÇÃO PATRONAL pagto folha mês 11/2019 |
2.751,42 |
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22/11/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA REF. FOPAG, RESCISÃO NOVEMBRO/2019. |
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2.751,42 |
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22/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA - CLT, Setor: SEC. ADMINIST/PLANEJ, Centro de Custo: SEC.ADMIN./PLANEJAM. |
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65,60 |
20/12/2019 |
Pagamento de Empenho 6222/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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2.685,82 |
TOTAL |
2.751,42 |
2.751,42 |
2.751,42 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO - LIVRE |
22/11/2019 |
65,60 |
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Lançada |
TOTAL |
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65,60 |
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