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Exercício: 2019
Nome do Credor: SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	6266	Data de lançamento:	22/11/2019
Tipo de empenho:	FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3190.04.99.88.00.00 - CONT. POR TEMPO DET. DEMAIS SERVIDORES
Natureza da despesa:	PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso:	FUNDEB

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Referente pagto folha mês 11/2019	0,00	1.305,17

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/11/2019	Referente pagto folha mês 11/2019	1.305,17
22/11/2019	EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA REF. FOPAG, RESCISÃO NOVEMBRO/2019.		1.305,17
22/11/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: VALE ALIMENTAÇÃO, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS - ED.INFANTIL FUNDEB			26,90
22/11/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS - ED.INFANTIL FUNDEB			81,21
22/11/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SEC.EDUC. E CULTURA, Centro de Custo: SERVIDORES CONTRATADOS - ED.INFANTIL FUNDEB			280,55
28/11/2019	Pagamento de Empenho 6266/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			916,51
TOTAL		1.305,17	1.305,17	1.305,17
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO - FUNDEB	22/11/2019	26,90		Lançada
INSS - FUNDEB	22/11/2019	81,21		Lançada
SICREDI FINANCIAMENTOS - FUNDEB	22/11/2019	280,55		Lançada
TOTAL		388,66