Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2019 |
REFERENTE pagto ferias mês 12/2019 |
2.199,83 |
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| 22/11/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA REF. FÉRIAS MÊS DEZEMBRO/2019. |
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2.199,83 |
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| 22/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: Desconto AACCCB, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: ESTRADAS/VIAS URBANAS |
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10,00 |
| 22/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: ESTRADAS/VIAS URBANAS |
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128,18 |
| 22/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONVENIO COM IPE, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: ESTRADAS/VIAS URBANAS |
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242,51 |
| 22/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO BANRISUL, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: ESTRADAS/VIAS URBANAS |
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288,10 |
| 22/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: ESTRADAS/VIAS URBANAS |
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323,35 |
| 22/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PENSAO ALIM.JUD.S/LIQUIDO, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: ESTRADAS/VIAS URBANAS |
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440,93 |
| 22/11/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: ESTRADAS/VIAS URBANAS |
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6,79 |
| 28/11/2019 |
Pagamento de Empenho 6393/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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759,97 |
| TOTAL |
2.199,83 |
2.199,83 |
2.199,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
