Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ANELISE MORGAN |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6413 |
Data de lançamento: |
22/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
GESTAO DESCENTRALIZADA IGD PBF |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
GESTÃO IGD PAB |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE MATERIAL
PARA USO COM MULHERES DO GRUPO BOLSA FAMÍLIA. |
24,00 |
24,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/11/2019 |
SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE ENCADERNAÇÃO DE MATERIAL
PARA USO COM MULHERES DO GRUPO BOLSA FAMÍLIA. |
24,00 |
|
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| 22/11/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR JAQUELINE PIEREZAN CFE NF N° 62. |
|
24,00 |
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| 11/12/2019 |
Pagamento de Empenho 6413/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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24,00 |
| TOTAL |
24,00 |
24,00 |
24,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
