Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GRAFICA LIDER LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6457 |
Data de lançamento: |
26/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
PSF |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2000.00 |
MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS FICHA DE VISITA DOMICILIAR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA USO DAS EQUIPES DE ESF DO MUNICÍPIO. |
0,27 |
545,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/11/2019 |
MATERIAIS GRAFICOS DIVERSOS FICHA DE VISITA DOMICILIAR
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS PARA USO DAS EQUIPES DE ESF DO MUNICÍPIO. |
545,00 |
|
|
| 10/12/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 13074. |
|
545,00 |
|
| 16/12/2019 |
Pagamento de Empenho 6457/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
545,00 |
| TOTAL |
545,00 |
545,00 |
545,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
