Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 18/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: DELAIR FRANCISCO KOCH ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	6475	Data de lançamento:	27/11/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Telecomunicações
Projeto / Atividade:	MANUT. DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.90.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE LEGAL
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL, COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES/RS, COM PERIODICIDADE MÍNIMA SEMANAL, PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PUBLICAÇÕES LEGAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE CONTRATO N° 009/2019.	1.200,00	1.200,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/11/2019	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO LOCAL, COM ABRANGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE CAMPOS BORGES/RS, COM PERIODICIDADE MÍNIMA SEMANAL, PARA PUBLICAÇÃO DOS ATOS OFICIAIS E PUBLICAÇÕES LEGAIS DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL, CFE CONTRATO N° 009/2019.	1.200,00
27/11/2019	EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES CFE NF N° 2839.		2,01
05/12/2019	Conforme Nota Fiscal Nº E/2865; E/2858; LIQUIDADO POR GILVAN RODRIGUES DE MOURA.		377,00
17/12/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR VERA SCHEIBLER, CFE NF Nº 2875.		197,92
19/12/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR GILVAN RODRIGUES DE MOURA, CFE NF Nº 2897.		384,54
23/12/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR VERA TERESINHA SCHEIBLER, CFE NF Nº 2904.		203,58
23/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6475/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			377,00
23/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6475/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2,01
23/12/2019	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6475/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			197,92
23/12/2019	DESPESA NÃO EFETIVADA.	-34,95
06/01/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6475/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			384,54
06/01/2020	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6475/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			203,58
TOTAL		1.165,05	1.165,05	1.165,05
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®