| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: TELEFÔNICA BRASIL S.A. |
| Número do empenho: | 6483 | Data de lançamento: | 27/11/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 10 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REF. 3° TERMO ADITIVO CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRES. 010/2016, CONTRATO N° 042/2016, PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 860,85 | 860,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/11/2019 | REF. 3° TERMO ADITIVO CONTRATAÇAO DE SERVICOS DE TELEFONIA MOVEL CELULAR (SMP), NO SISTEMA DIGITAL POS-PAGO COM COBERTURA 3G E HOMOL. PELA ANATEL, COM FORNECIMENTO DE CHIPS E SERVIÇOS DE INTERNET, CFE LIC. 017/2016, PREGAO PRES. 010/2016, CONTRATO N° 042/2016, PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 860,85 | ||
| 27/11/2019 | EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. | 860,85 | ||
| 09/12/2019 | Pagamento de Empenho 6483/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 860,85 | ||
| TOTAL | 860,85 | 860,85 | 860,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
