Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: AUTO POSTO GARRA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6489 |
Data de lançamento: |
28/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
FILTRO LUBRIFICANTE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IYQ 7418, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. |
100,00 |
100,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2019 |
FILTRO LUBRIFICANTE
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IYQ 7418, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL. |
100,00 |
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| 10/12/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 81681. |
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100,00 |
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| 16/12/2019 |
Pagamento de Empenho 6489/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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100,00 |
| TOTAL |
100,00 |
100,00 |
100,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
