Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6495 |
Data de lançamento: |
28/11/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
ADAPTADOR 40 MM |
7,50 |
15,00 |
2.00 |
LÂMPADA MISTA 250 W |
29,00 |
58,00 |
1.00 |
DISJUNTOR 40 A 60 A
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPAROS NA EMEF MENINO DEUS. |
94,00 |
94,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/11/2019 |
ADAPTADOR 40 MM LÂMPADA MISTA 250 W DISJUNTOR 40 A 60 A
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPAROS NA EMEF MENINO DEUS. |
167,00 |
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13/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/27085135; 890/27085040; LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO. |
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167,00 |
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20/12/2019 |
Pagamento de Empenho 6495/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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167,00 |
TOTAL |
167,00 |
167,00 |
167,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.