Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: JUNIOR BATISTTI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6495 |
Data de lançamento: |
28/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ADAPTADOR 40 MM |
7,50 |
15,00 |
| 2.00 |
LÂMPADA MISTA 250 W |
29,00 |
58,00 |
| 1.00 |
DISJUNTOR 40 A 60 A
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPAROS NA EMEF MENINO DEUS. |
94,00 |
94,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/11/2019 |
ADAPTADOR 40 MM LÂMPADA MISTA 250 W DISJUNTOR 40 A 60 A
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA REPAROS NA EMEF MENINO DEUS. |
167,00 |
|
|
| 13/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº 890/27085135; 890/27085040; LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO. |
|
167,00 |
|
| 20/12/2019 |
Pagamento de Empenho 6495/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
167,00 |
| TOTAL |
167,00 |
167,00 |
167,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
