Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SUPRIMAQ COM MAQ COP SUPR LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6497 |
Data de lançamento: |
28/11/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
CULTURA |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇOS GRÁFICOS
Finalidade: REF. SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO DOS CERTIFICADOS DO SHOW DE TALENTOS DA 4° EXPOCAMP. |
105,00 |
105,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/11/2019 |
SERVIÇOS GRÁFICOS
Finalidade: REF. SERVIÇOS GRÁFICOS DE IMPRESSÃO DOS CERTIFICADOS DO SHOW DE TALENTOS DA 4° EXPOCAMP. |
105,00 |
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13/12/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 2019577. |
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105,00 |
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20/12/2019 |
Pagamento de Empenho 6497/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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105,00 |
TOTAL |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.