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Exercício: 2019
Nome do Credor: GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	Exportar os Dados

Número do empenho:	6502	Data de lançamento:	28/11/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO
Unidade:	GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUT. DA SECRET. DE ADMINIST. E PLANEJAMENTO
Conta de Despesa:	3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	8 / 2019

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES DE VALE-ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM RECARGAS MENSAIS, ILIMITADAMENTE ACUMULÁVEIS, DESTINADOS AOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CFE CONTRATO N° 70/2019.	23.248,08	23.248,08

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
28/11/2019	REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO, EMISSÃO E FORNECIMENTO DE CARTÕES DE VALE-ALIMENTAÇÃO ELETRÔNICOS, MAGNÉTICOS OU DE SIMILAR TECNOLOGIA, COM RECARGAS MENSAIS, ILIMITADAMENTE ACUMULÁVEIS, DESTINADOS AOS SERVIDORES ATIVOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS BORGES/RS, CFE CONTRATO N° 70/2019.	23.248,08
28/11/2019	EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA.		23.248,08
26/12/2019	Pagamento de Empenho 6502/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			23.248,08
TOTAL		23.248,08	23.248,08	23.248,08
SALDO A PAGAR				0,00