3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FECHADURA INTERNA
42,00
42,00
2.00
FECHADURA EXTERNA
52,00
104,00
2.00
PORTA MADEIRA
240,00
480,00
3.00
LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W
39,00
117,00
3.00
ACENTO SANITARIO
25,00
75,00
1.00
ROLO DE PINTURA
29,40
29,40
1.00
CABO DE ROLO
12,00
12,00
8.00
TORNEIRA JARDIM
5,00
40,00
1.00
VEDA ROSCA
12,00
12,00
1.00
FITA VEDA ROSCA
6,00
6,00
2.00
LÂMPADA LED
25,00
50,00
1.00
LÂMPADA LED ALTA POTENCIA
85,00
85,00
1.00
ROLO DE PINTURA
19,00
19,00
2.00
PINCEL ROMA 3"
12,00
24,00
1.00
DISPENSER P/ PAPEL HIGIENICO
55,00
55,00
2.00
DISPENSER P/ PAPEL HIGIENICO
29,00
58,00
2.00
DOBRADIÇA FERRO
16,00
32,00
2.00
BROCA DE AÇO 4,5 MM
9,00
18,00
1.00
PINCEL ROMA 3"
16,80
16,80
1.00
PINCEL ROMA 4"
23,90
23,90
1.00
ESPATULA 4CM
22,50
22,50
2.00
ROLO DE PINTURA
28,00
56,00
1.00
REGISTRO 32
54,00
54,00
3.00
PORTA CADEADO
10,00
30,00
2.00
ESPUDE PLASTICO
5,25
10,50
2.00
TINTA ACRILICA 3,6 L REF Y 101
110,00
220,00
1.00
CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO
15,00
15,00
1.00
CADEADO 30MM
22,00
22,00
1.00
CADEADO 40MM STAM
32,00
32,00
10.00
CAL DE PINTURA
8,50
85,00
9.60
TELA MOSQUITEIRO
6,00
57,60
1.00
GRAMPO
12,50
12,50
2.00
TINTA DEMARCAÇAO AMARELA
430,00
860,00
2.00
PINCEL ROMA 4"
22,00
44,00
1.00
CHAVE DE FENDA
15,00
15,00
1.00
CILINDRO FECHADURA
25,00
25,00
1.00
SILICONE
18,00
18,00
2.00
MANTA ASFALTICA
10,00
20,00
4.00
Lixa
4,00
16,00
2.00
TELHA
46,00
92,00
20.00
PARAFUSO TELHEIRO
0,90
18,00
1.00
MANTA INFERIOR
8,00
8,00
16.00
FIO FLEXÍVEL 6 MM
3,50
56,00
25.00
PARAFUSOS
2,30
57,50
3.00
ESPUMA EXPANSIVA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEF MENINO DEUS.
25,00
75,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/11/2019
FECHADURA INTERNA FECHADURA EXTERNA PORTA MADEIRA LAMPADA VAPOR DE SÓDIO 150W ACENTO SANITARIO ROLO DE PINTURA CABO DE ROLO TORNEIRA JARDIM VEDA ROSCA FITA VEDA ROSCA LÂMPADA LED LÂMPADA LED ALTA POTENCIA ROLO DE PINTURA PINCEL ROMA 3" DISPENSER P/ PAPEL HIGIENICO DISPENSER P/ PAPEL HIGIENICO DOBRADIÇA FERRO BROCA DE AÇO 4,5 MM PINCEL ROMA 3" PINCEL ROMA 4" ESPATULA 4CM ROLO DE PINTURA REGISTRO 32 PORTA CADEADO ESPUDE PLASTICO TINTA ACRILICA 3,6 L REF Y 101 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO CADEADO 30MM CADEADO 40MM STAM CAL DE PINTURA TELA MOSQUITEIRO GRAMPO TINTA DEMARCAÇAO AMARELA PINCEL ROMA 4" CHAVE DE FENDA CILINDRO FECHADURA SILICONE MANTA ASFALTICA Lixa TELHA PARAFUSO TELHEIRO MANTA INFERIOR FIO FLEXÍVEL 6 MM PARAFUSOS ESPUMA EXPANSIVA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEF MENINO DEUS.
3.220,70
13/12/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 333.
3.220,70
20/12/2019
Pagamento de Empenho 6512/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
3.220,70
TOTAL
3.220,70
3.220,70
3.220,70
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
