Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ROGÉRIO ZAMBONI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
653 |
Data de lançamento: |
29/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
CONSERTO BANCO |
130,00 |
130,00 |
| 1.00 |
GEOMETRIA |
120,00 |
120,00 |
| 1.00 |
SERVIÇO DE OFICINA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO KOMBI PLACAS ISY 6086, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. |
350,00 |
350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2019 |
CONSERTO BANCO GEOMETRIA SERVIÇO DE OFICINA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA NO VEÍCULO KOMBI PLACAS ISY 6086, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. |
600,00 |
|
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| 15/02/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 208. |
|
600,00 |
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| 29/05/2019 |
Pagamento de Empenho 653/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
600,00 |
| TOTAL |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
