Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: MARISA IGNES ORSOLIN MORGAN |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6535 |
Data de lançamento: |
29/11/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
CULTURA |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
400.00 |
TNT - CORES VARIADAS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TNT PARA USO NOS PREPARATIVOS PARA A 4ª EXPOCAMP. |
2,00 |
800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/11/2019 |
TNT - CORES VARIADAS
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE TNT PARA USO NOS PREPARATIVOS PARA A 4ª EXPOCAMP. |
800,00 |
|
|
12/12/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR SELMILENI SEIBEL CFE NF Nº 4067. |
|
800,00 |
|
23/12/2019 |
Pagamento de Empenho 6535/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
800,00 |
TOTAL |
800,00 |
800,00 |
800,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.