Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6539 |
Data de lançamento: |
29/11/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
AMPL. E REF. DE PRÉDIOS PÚB. DAS INST. ADMINISTRATIVAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. COMPLEMENTAR DO EMPENHO N° 3 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ADMINTRAÇÃO MUNICIPAL EXERCÍCIO 2019. |
634,67 |
634,67 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/11/2019 |
REF. COMPLEMENTAR DO EMPENHO N° 3 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ADMINTRAÇÃO MUNICIPAL EXERCÍCIO 2019. |
634,67 |
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29/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/548420; U/561610; U/561617; U/548525; U/548812. |
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634,67 |
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13/12/2019 |
Pagamento de Empenho 6539/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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634,67 |
TOTAL |
634,67 |
634,67 |
634,67 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.