Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6543 |
Data de lançamento: |
29/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
ESPORTES E LAZER |
| Função: |
Desporto e Lazer |
| Subfunção: |
Desporto Comunitário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. COMPLEMENTAR DO EMEPNHO N° 13, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA GINÁSIO POLIESPORTIVO EXERCÍCIO 2019. |
862,44 |
862,44 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2019 |
REF. COMPLEMENTAR DO EMEPNHO N° 13, CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA GINÁSIO POLIESPORTIVO EXERCÍCIO 2019. |
862,44 |
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| 29/11/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO CNF EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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862,44 |
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| 13/12/2019 |
Pagamento de Empenho 6543/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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862,44 |
| TOTAL |
862,44 |
862,44 |
862,44 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
