Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6548 |
Data de lançamento: |
29/11/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Energia Elétrica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. COMPLEMENTAR DO EMPENHO N° 4 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
8.583,92 |
8.583,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/11/2019 |
REF. COMPLEMENTAR DO EMPENHO N° 4 CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. |
8.583,92 |
|
|
| 29/11/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº U/561604; U/561605; U/561606; U/561607; U/561611; U/561612; U/561613; U/561614; U/561615; U/561616; U/561618; U/561619; U/561620; U/561621; U/561600; U/561596; U/561595; U/561590; U/561589; U/561588; U/561587; U/561572; |
|
8.583,92 |
|
| 13/12/2019 |
Pagamento de Empenho 6548/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
8.583,92 |
| TOTAL |
8.583,92 |
8.583,92 |
8.583,92 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
