Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ANTONIO EDEGAR DE TOLEDO 20942206053 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6565 |
Data de lançamento: |
02/12/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONÔMICO |
Unidade: |
FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL |
Função: |
Agricultura |
Subfunção: |
Promoção da Produção Agropecuária |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA PATRULHA AGRÍCOLA |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
CONSERTO DE PNEU
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA O VEÍCULO COURIER FORD PLACAS ISX 2859, DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. |
20,00 |
40,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/12/2019 |
CONSERTO DE PNEU
Finalidade: REF. SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA O VEÍCULO COURIER FORD PLACAS ISX 2859, DA SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO. |
40,00 |
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02/12/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES CFE NF N° 103. |
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40,00 |
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20/12/2019 |
Pagamento de Empenho 6565/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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40,00 |
TOTAL |
40,00 |
40,00 |
40,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.