Nome do Credor: ANTONIO EDEGAR DE TOLEDO 20942206053
Dados do Empenho
Número do empenho:
6566
Data de lançamento:
02/12/2019
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
CONSERTO DE PNEU
20,00
20,00
1.00
CONSERTO DE PNEU
20,00
20,00
1.00
CONSERTO DE PNEU
Finalidade: REF. SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU PARA OS VEÍCULOS FORD/KA SE 1.0 HA B PLACAS IXW 0864, GOL TC MCV VERMELHO PLACAS IXP 9587 E GOL TRENDLINE 1.0 PLACAS IYN 8989, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.
20,00
20,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/12/2019
CONSERTO DE PNEU CONSERTO DE PNEU CONSERTO DE PNEU
Finalidade: REF. SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU PARA OS VEÍCULOS FORD/KA SE 1.0 HA B PLACAS IXW 0864, GOL TC MCV VERMELHO PLACAS IXP 9587 E GOL TRENDLINE 1.0 PLACAS IYN 8989, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.
60,00
10/12/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/97; E/98; E/100; LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH.
60,00
16/12/2019
Pagamento de Empenho 6566/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
