Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: L J S DA PAIXAO PECAS ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
658 |
Data de lançamento: |
29/01/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇO DE OFICINA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE OFICINA PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMT 4838, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. |
110,00 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/01/2019 |
SERVIÇO DE OFICINA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE OFICINA PARA O VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMT 4838, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. |
110,00 |
|
|
25/03/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 83. |
|
110,00 |
|
25/03/2019 |
Cfe. ISS - SALARIO EDUCAÇÃO FEDERAL, retido na Liquidação Nota de Empenho 658/2019, 3962 - L J S DA PAIXAO PECAS ME |
|
|
2,20 |
25/03/2019 |
Pagamento de Empenho 658/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
107,80 |
TOTAL |
110,00 |
110,00 |
110,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - SALARIO EDUCAÇÃO FEDERAL |
29/01/2019 |
2,20 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
2,20 |
|
|