Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6588 |
Data de lançamento: |
03/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
EXPANSÃO DA INFRAEST. VIAS RURAIS E URBANAS |
| Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
FUNDO REC. BENS LESADOS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. COMPLEMENTAR DO EMPENHO N° 6192 AQUISIÇÃO DE CONCRETO PARA CALÇADAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO E PRAÇA DO MUNICÍPIO (ACADÊMIA DE GINÁSTICA). |
6.105,00 |
6.105,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2019 |
REF. COMPLEMENTAR DO EMPENHO N° 6192 AQUISIÇÃO DE CONCRETO PARA CALÇADAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO E PRAÇA DO MUNICÍPIO (ACADÊMIA DE GINÁSTICA). |
6.105,00 |
|
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| 03/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/13899; E/13902; LIQUIDADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES. |
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6.105,00 |
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| 03/12/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 6588/2019, CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA |
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183,15 |
| 20/12/2019 |
Pagamento de Empenho 6588/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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5.921,85 |
| TOTAL |
6.105,00 |
6.105,00 |
6.105,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - LIVRE |
03/12/2019 |
183,15 |
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Lançada |
| TOTAL |
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183,15 |
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