Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6588 |
Data de lançamento: |
03/12/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DIVISÃO DE SERVIÇOS RURAIS E URBANOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
EXPANSÃO DA INFRAEST. VIAS RURAIS E URBANAS |
Conta de Despesa: |
4490.51.91.00.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
FUNDO REC. BENS LESADOS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. COMPLEMENTAR DO EMPENHO N° 6192 AQUISIÇÃO DE CONCRETO PARA CALÇADAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO E PRAÇA DO MUNICÍPIO (ACADÊMIA DE GINÁSTICA). |
6.105,00 |
6.105,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/12/2019 |
REF. COMPLEMENTAR DO EMPENHO N° 6192 AQUISIÇÃO DE CONCRETO PARA CALÇADAS DO CENTRO ADMINISTRATIVO E PRAÇA DO MUNICÍPIO (ACADÊMIA DE GINÁSTICA). |
6.105,00 |
|
|
03/12/2019 |
Conforme Nota Fiscal Nº E/13899; E/13902; LIQUIDADO POR EVERALDO DA SILVA MORAES. |
|
6.105,00 |
|
03/12/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Nota de Empenho 6588/2019, CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇO LTDA |
|
|
183,15 |
20/12/2019 |
Pagamento de Empenho 6588/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
5.921,85 |
TOTAL |
6.105,00 |
6.105,00 |
6.105,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - LIVRE |
03/12/2019 |
183,15 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
183,15 |
|
|