3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
CUSTEIO - Atenção Básica
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
FECHADURA EXTERNA STAM
52,00
52,00
1.00
PINO MACHO
8,50
8,50
1.00
PINO FEMEA
6,00
6,00
1.00
PREGO 16 X 24
12,00
12,00
1.00
SILICONE
14,00
14,00
1.00
TINTA ESMALTE ALUMINIO 3,6L
87,00
87,00
1.00
ROLO LA PARA PINTURA 23CM
28,00
28,00
1.00
CABO PARA ROLO DE PINTURA
12,00
12,00
1.00
PINCEL
12,00
12,00
1.00
BANDEJA PARA PINTURA
10,00
10,00
4.00
TINTA ACRILICA 3,6 L SEMIBRILHO
110,00
440,00
4.00
TINTA ESMALTE ALUMINIO 3,6L BELLA CASA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO POSTO DE SAÚDE DA VILA OPERÁRIA.
130,00
520,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/12/2019
FECHADURA EXTERNA STAM PINO MACHO PINO FEMEA PREGO 16 X 24 SILICONE TINTA ESMALTE ALUMINIO 3,6L ROLO LA PARA PINTURA 23CM CABO PARA ROLO DE PINTURA PINCEL BANDEJA PARA PINTURA TINTA ACRILICA 3,6 L SEMIBRILHO TINTA ESMALTE ALUMINIO 3,6L BELLA CASA
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NO POSTO DE SAÚDE DA VILA OPERÁRIA.
1.201,50
10/12/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 335.
1.201,50
16/12/2019
Pagamento de Empenho 6589/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.201,50
TOTAL
1.201,50
1.201,50
1.201,50
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.