Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: L J S DA PAIXAO PECAS ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
659 |
Data de lançamento: |
29/01/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP. ESCOLAR EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
ÓLEO HIDRAULICO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMT 4838, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. |
30,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 29/01/2019 |
ÓLEO HIDRAULICO
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS PLACAS IMT 4838, UTILIZADO NO TRANSPORTE ESCOLAR. |
60,00 |
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| 12/02/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 22.730.889. |
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60,00 |
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| 14/03/2019 |
Pagamento de Empenho 659/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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60,00 |
| TOTAL |
60,00 |
60,00 |
60,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
