Nome do Credor: JOAO PAULO DE OLIVEIRA 00100653006
Dados do Empenho
Número do empenho:
6592
Data de lançamento:
03/12/2019
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
LAVAGEM
40,00
40,00
1.00
LAVAGEM
50,00
50,00
1.00
LAVAGEM
Finalidade: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM PARA OS VEÍCULOS GOL TRENDLINE 1.0 PLACAS IYN 8989, VAN MB TETO ALTO PLACAS IYF 9823 E AMBULÂNCIA DOBLO PLACAS ISI 0763, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.
40,00
40,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/12/2019
LAVAGEM LAVAGEM LAVAGEM
Finalidade: REF. SERVIÇO DE LAVAGEM PARA OS VEÍCULOS GOL TRENDLINE 1.0 PLACAS IYN 8989, VAN MB TETO ALTO PLACAS IYF 9823 E AMBULÂNCIA DOBLO PLACAS ISI 0763, DA SEC. MUN. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL.
130,00
10/12/2019
Conforme Nota Fiscal Nº E/4; E/5; E/6; LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH.
130,00
16/12/2019
Pagamento de Empenho 6592/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
130,00
TOTAL
130,00
130,00
130,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
