Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SHEILA CARVALHO BORTOLUZZI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6594 |
Data de lançamento: |
03/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
| Natureza da despesa: |
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 56.00 |
BROMOCRIPTINA 2,5 MG |
3,23 |
180,78 |
| 60.00 |
CUMARINA + TROXERRUITINA 15/90 MG |
1,32 |
79,23 |
| 20.00 |
CITONEURIN 5000 MCG |
2,79 |
55,70 |
| 20.00 |
HALOPERIDOL 5 MG |
0,72 |
14,30 |
| 30.00 |
ESCITALOPRAM 10MG |
2,23 |
66,99 |
| 40.00 |
IMIPRAMINA 25 MG |
0,74 |
29,70 |
| 1.00 |
MUPIROCINA 15 G |
36,88 |
36,88 |
| 28.00 |
PANTOPRAZOL 40MG |
1,71 |
48,00 |
| 30.00 |
ARCABOSE 50 MG |
1,07 |
32,06 |
| 60.00 |
METILFENIDATO 10 MG |
1,33 |
79,64 |
| 1.00 |
FITA HGT APARELHO ACCO CHEK CX C/ 25 |
37,50 |
37,50 |
| 1.00 |
OXCARBAMAZEPINA 6% SUSP. ORAL |
41,83 |
41,83 |
| 30.00 |
CITALOPRAM 20 MG |
1,87 |
56,00 |
| 1.00 |
ACIDO AZELAICO GEL
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO A PACIENTES NA FARMÁCIA DA UBS. |
67,43 |
67,43 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/12/2019 |
BROMOCRIPTINA 2,5 MG CUMARINA + TROXERRUITINA 15/90 MG CITONEURIN 5000 MCG HALOPERIDOL 5 MG ESCITALOPRAM 10MG IMIPRAMINA 25 MG MUPIROCINA 15 G PANTOPRAZOL 40MG ARCABOSE 50 MG METILFENIDATO 10 MG FITA HGT APARELHO ACCO CHEK CX C/ 25 OXCARBAMAZEPINA 6% SUSP. ORAL CITALOPRAM 20 MG ACIDO AZELAICO GEL
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISPENSAÇÃO A PACIENTES NA FARMÁCIA DA UBS. |
826,04 |
|
|
| 10/12/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 8884. |
|
826,04 |
|
| 16/12/2019 |
Pagamento de Empenho 6594/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
826,04 |
| TOTAL |
826,04 |
826,04 |
826,04 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
