3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ARGAMASSA
10,00
10,00
1.00
ADESIVO TIGRE
6,00
6,00
1.00
TAMPAO 25 MM
2,00
2,00
1.00
ISOLADOR ROLDANA 72X72
13,00
13,00
1.00
Registro esfera DN 25mm
12,00
12,00
1.00
LUVA LATEX TAM 9
10,00
10,00
3.00
ÓCULOS DE SEGURANÇA
12,00
36,00
1.00
MASSA FINA
15,00
15,00
2.00
TUBO PVC 25MM
2,90
5,80
0.30
LIXA AMARELA MADEIRA
4,00
1,20
25.00
JOELHO 25
2,00
50,00
1.00
VEDA ROSCA
12,00
12,00
1.00
ADESIVO PLASTICO 75G
9,50
9,50
3.00
ENGATE FLEXIVEL
12,00
36,00
1.00
FITA VEDA ROSCA
5,00
5,00
1.00
ADESIVO PLASTICO 75G
12,00
12,00
1.00
TORNEIRA PVC 1/2" PARA LAVATORIO
51,00
51,00
4.00
CAIXA DESCARGA
35,00
140,00
1.00
LAMPADA LED A 65
85,00
85,00
3.00
LÂMPADA MISTA 250 W.
39,00
117,00
2.00
ROLO LA PARA PINTURA 23CM
28,00
56,00
1.00
SERRA CIRCULAR
18,00
18,00
1.00
BANDEJA PARA PINTURA
10,00
10,00
1.00
CABO PARA ROLO DE PINTURA
24,00
24,00
2.00
ESPUDE PLASTICO
9,00
18,00
1.00
PREGO 17X27
12,00
12,00
10.00
EMENDA MANGA 3/8
2,00
20,00
3.00
CABO PP 2 X 1,5 MM.
4,00
12,00
1.00
RADIAL SISTEMA X BCA TOMADA DUPLA 20 A
17,50
17,50
2.00
PLUGUE FEMEA 3P
14,50
29,00
2.00
LUVA BLACK TRACTOR
19,50
39,00
30.00
CAL DE PINTURA
8,50
255,00
1.00
PREGO 17X27
12,00
12,00
1.00
PINCEL N° 4
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS MUNICIPAL.
22,00
22,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/12/2019
ARGAMASSA ADESIVO TIGRE TAMPAO 25 MM ISOLADOR ROLDANA 72X72 Registro esfera DN 25mm LUVA LATEX TAM 9 ÓCULOS DE SEGURANÇA MASSA FINA TUBO PVC 25MM LIXA AMARELA MADEIRA JOELHO 25 VEDA ROSCA ADESIVO PLASTICO 75G ENGATE FLEXIVEL FITA VEDA ROSCA ADESIVO PLASTICO 75G TORNEIRA PVC 1/2" PARA LAVATORIO CAIXA DESCARGA LAMPADA LED A 65 LÂMPADA MISTA 250 W. ROLO LA PARA PINTURA 23CM SERRA CIRCULAR BANDEJA PARA PINTURA CABO PARA ROLO DE PINTURA ESPUDE PLASTICO PREGO 17X27 EMENDA MANGA 3/8 CABO PP 2 X 1,5 MM. RADIAL SISTEMA X BCA TOMADA DUPLA 20 A PLUGUE FEMEA 3P LUVA BLACK TRACTOR CAL DE PINTURA PREGO 17X27 PINCEL N° 4
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PARQUE DE EVENTOS MUNICIPAL.
1.173,00
03/12/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR MOACIR RODRIGUES DA SILVA, CFE NF Nº 337.
1.173,00
19/12/2019
Pagamento de Empenho 6596/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
1.173,00
TOTAL
1.173,00
1.173,00
1.173,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
