Nome do Credor: JEFERSON CAMARGO DE CAMPOS 01984774069
Dados do Empenho
Número do empenho:
6599
Data de lançamento:
03/12/2019
Tipo de empenho:
EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:
DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
GESTAO DESCENTRALIZADA IGD SUAS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
GESTÃO IGD SUAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Estivativa
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE OFICINA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE OFICINA PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO FORD KA E 1.0 HA PLACAS IWE 6796, UTILIZADO PELO CRAS.
220,00
220,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
03/12/2019
SERVIÇO DE OFICINA
Finalidade: REF. SERVIÇO DE OFICINA PARA CONSERTO DO AR CONDICIONADO DO VEÍCULO FORD KA E 1.0 HA PLACAS IWE 6796, UTILIZADO PELO CRAS.
220,00
03/12/2019
EMPENHO LIQUIDADO POR JAQUELINE PIEREZAN CFE NF N° 19.
220,00
17/12/2019
Pagamento de Empenho 6599/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº
220,00
TOTAL
220,00
220,00
220,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
