Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SERVIDORES |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6610 |
Data de lançamento: |
04/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
| Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
| Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO |
| Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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referente pagto 13º sal. mês 12/2019 |
0,00 |
13.993,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2019 |
referente pagto 13º sal. mês 12/2019 |
13.993,75 |
|
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| 04/12/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA REF. 13º SALÁRIO SERVIDORES. |
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13.993,75 |
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| 04/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO |
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1.159,85 |
| 04/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO |
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1.762,35 |
| 10/12/2019 |
Pagamento de Empenho 6610/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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11.071,55 |
| TOTAL |
13.993,75 |
13.993,75 |
13.993,75 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - LIVRE |
04/12/2019 |
1.159,85 |
|
Lançada |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - LIVRE |
04/12/2019 |
1.762,35 |
|
Lançada |
| TOTAL |
|
2.922,20 |
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