Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SERVIDORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6691 |
Data de lançamento: |
04/12/2019 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
Órgão: |
SEC. MUN. INFRAESTRUTURA E MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
GABINETE DO SEC. E ÓRGÃOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SEC. INFRAESTR. E MEIO AMBIENTE |
Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Referente pagto 13º sal. mês 12/2019 |
0,00 |
4.467,69 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/12/2019 |
Referente pagto 13º sal. mês 12/2019 |
4.467,69 |
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04/12/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA REF. 13º SALÁRIO SERVIDORES. |
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4.467,69 |
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04/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: GABINETE SECRETARIO |
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184,76 |
04/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC.INFRA EST./M.AMB, Centro de Custo: GABINETE SECRETARIO |
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491,45 |
10/12/2019 |
Pagamento de Empenho 6691/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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3.791,48 |
TOTAL |
4.467,69 |
4.467,69 |
4.467,69 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF - LIVRE |
04/12/2019 |
184,76 |
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Lançada |
INSS - LIVRE |
04/12/2019 |
491,45 |
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Lançada |
TOTAL |
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676,21 |
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