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Exercício: 2019
Nome do Credor: JOSELE KNY	Exportar os Dados

Número do empenho:	671	Data de lançamento:	30/01/2019
Tipo de empenho:	EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão:	SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade:	EDUCAÇÃO BÁSICA
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
24.00	EXTINTOR ABC 6KG	194,17	4.660,00
36.00	PLACA DE PROÍBIDO FUMAR	18,33	660,00
36.00	PLACA DE SAÍDA	18,33	660,00
24.00	PLACA DE EXTINTOR	18,33	440,00
20.00	PLACA SAÍDA A ESQUERDA	18,33	366,67
20.00	PLACA SAÍDA A DIREITA	18,33	366,67
7.00	PLACA ESCADA A DIREITA	18,33	128,33
7.00	PLACA ESCADA A ESQUERDA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVER O PROJETO DOS PPCIS NA EMEF MENINO DEUS.	18,33	128,33

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/01/2019	EXTINTOR ABC 6KG PLACA DE PROÍBIDO FUMAR PLACA DE SAÍDA PLACA DE EXTINTOR PLACA SAÍDA A ESQUERDA PLACA SAÍDA A DIREITA PLACA ESCADA A DIREITA PLACA ESCADA A ESQUERDA Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA DESENVOLVER O PROJETO DOS PPCIS NA EMEF MENINO DEUS.	7.410,00
18/02/2019	EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 22.747.155.		7.410,00
26/06/2019	Pagamento de Empenho 671/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			7.410,00
TOTAL		7.410,00	7.410,00	7.410,00
SALDO A PAGAR				0,00