Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SERVIDORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6730 |
Data de lançamento: |
04/12/2019 |
Tipo de empenho: |
Provisão para 13º Salário - INSS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3190.11.43.00.00.00 - 13. SALARIO |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
Fonte de Recurso: |
CUSTEIO - Atenção Básica |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Referente pagto 13º sal. mês 12/2019 |
0,00 |
5.433,08 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/12/2019 |
Referente pagto 13º sal. mês 12/2019 |
5.433,08 |
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04/12/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO E AUTORIZADO POR MARDILE HELENA MARION YORA REF. 13º SALÁRIO SERVIDORES. |
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5.433,08 |
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04/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUN.MUN.SAUDE PAB |
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434,64 |
04/12/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PLASSAM ATIVOS, Setor: SEC. SAUDE/ASSIS.SOC, Centro de Custo: FUN.MUN.SAUDE PAB |
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454,21 |
10/12/2019 |
Pagamento de Empenho 6730/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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4.544,23 |
TOTAL |
5.433,08 |
5.433,08 |
5.433,08 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
INSS - LIVRE |
04/12/2019 |
434,64 |
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Lançada |
RETENCOES - CONTRIBUICOES AO RPPS A RECOLHER-EXECUTIVO/INDIRETAS - LIVRE |
04/12/2019 |
454,21 |
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Lançada |
TOTAL |
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888,85 |
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