| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FERRARI & FERRARI LTDA |
| Número do empenho: | 6762 | Data de lançamento: | 04/12/2019 | ||
| Tipo de empenho: | EMPENHO COMUM EXECUTIVO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | CUSTEIO - Atenção Básica | ||||
| Modalidade: | Estivativa |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESPONJA DE LOUÇA | 4,09 | 4,09 |
| 2.00 | LUVA LATEX TAM 9 | 4,49 | 8,98 |
| 3.00 | DETERGENTE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL PARA LAVAR LOUÇA, NEUTRO, COM FLUIDEZ, VISCOSIDADE E CONCENTRAÇÃO QUE RESULTE EM UM BOM RENDIMENTO, SOLUBILIDADE EM ÁGUA E INÓCUO A PELE, DEVERÁ APRESENTAR BOA FORMAÇÃO DE ESPUMA, SENDO CAPAZ DE REMOVER RESÍDUOS DE GORDURA EM GERAL. DERMATOLOGICAMENTE TESTADO. EMBALAGEM COM 500ML. | 1,89 | 5,67 |
| 2.00 | LUVA DE BORRACHA (LATEX NATURAL), ANTIDERRAPANTE, ANATOMICA, FORRADA COM ALGODAO, ESPESSURA DE NO MINIMO 0,55 mm. TAMANHO GRANDE. | 6,69 | 13,38 |
| 1.00 | SABÃO EM PÓ - PCT 2 KG Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL. | 17,50 | 17,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2019 | ESPONJA DE LOUÇA LUVA LATEX TAM 9 DETERGENTE LÍQUIDO BIODEGRADÁVEL PARA LAVAR LOUÇA, NEUTRO, COM FLUIDEZ, VISCOSIDADE E CONCENTRAÇÃO QUE RESULTE EM UM BOM RENDIMENTO, SOLUBILIDADE EM ÁGUA E INÓCUO A PELE, DEVERÁ APRESENTAR BOA FORMAÇÃO DE ESPUMA, SENDO CAPAZ DE REMOVER RESÍDUOS DE GORDURA EM GERAL. DERMATOLOGICAMENTE TESTADO. EMBALAGEM COM 500ML. LUVA DE BORRACHA (LATEX NATURAL), ANTIDERRAPANTE, ANATOMICA, FORRADA COM ALGODAO, ESPESSURA DE NO MINIMO 0,55 mm. TAMANHO GRANDE. SABÃO EM PÓ - PCT 2 KG Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO POSTO DE SAÚDE CENTRAL. | 49,62 | ||
| 18/12/2019 | EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 827. | 49,62 | ||
| 26/12/2019 | Pagamento de Empenho 6762/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 49,62 | ||
| TOTAL | 49,62 | 49,62 | 49,62 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
