Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: DDL SERVIÇOS CLÍNICOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6765 |
Data de lançamento: |
04/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 11.00 |
serviços de fisioterapia
Finalidade: REF. SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
35,00 |
385,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2019 |
serviços de fisioterapia
Finalidade: REF. SESSÕES DE FISIOTERAPIA PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
385,00 |
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| 18/12/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 61. |
|
385,00 |
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| 18/12/2019 |
Cfe. ISS - ASPS, retido na Liquidação Nota de Empenho 6765/2019, 16015 - DDL SERVIÇOS CLÍNICOS LTDA |
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7,70 |
| 30/12/2019 |
Pagamento de Empenho 6765/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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377,30 |
| TOTAL |
385,00 |
385,00 |
385,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - ASPS |
04/12/2019 |
7,70 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
7,70 |
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