Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: HOSPITAL NOTRE DAME SÃO SEBASTIÃO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6777 |
Data de lançamento: |
05/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOLOGICOS E LABORATORIAIS |
| Natureza da despesa: |
PROCEDIMENTOS HOSPITALARES |
| Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇOS MÉDICOS
Finalidade: REF. SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE LAQUEADURA PARA PACIENTE USUÁRIA DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
1.400,00 |
1.400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/12/2019 |
SERVIÇOS MÉDICOS
Finalidade: REF. SERVIÇOS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE LAQUEADURA PARA PACIENTE USUÁRIA DO SISTEMA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO. |
1.400,00 |
|
|
| 18/12/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR LAURO JOAREZ TATSCH, CFE NF Nº 398846. |
|
1.400,00 |
|
| 26/12/2019 |
Pagamento de Empenho 6777/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
1.400,00 |
| TOTAL |
1.400,00 |
1.400,00 |
1.400,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
