Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: VOLMIR TOLEDO DE SOUZA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6792 |
Data de lançamento: |
06/12/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE |
Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
Natureza da despesa: |
DIARIAS |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. 1/2 DIÁRIA VIAGEM A CAXIAS DO SUL/RS NO DIA 06/12/2019 PARA CONDUZIR PACIENTE ROSANE BELINI PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO. |
64,00 |
64,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/12/2019 |
REF. 1/2 DIÁRIA VIAGEM A CAXIAS DO SUL/RS NO DIA 06/12/2019 PARA CONDUZIR PACIENTE ROSANE BELINI PARA REALIZAÇÃO DE EXAME ESPECIALIZADO. |
64,00 |
|
|
06/12/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR LAURO JOAREZ TATSCH. |
|
64,00 |
|
08/01/2020 |
Pagamento de Empenho 6792/2019 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 1221 |
|
|
64,00 |
TOTAL |
64,00 |
64,00 |
64,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.