Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: ANTONIO EDEGAR DE TOLEDO 20942206053 |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6801 |
Data de lançamento: |
06/12/2019 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
CULTURA |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS |
Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA FORMATURA DA EMEF MENINO DEUS. |
550,00 |
550,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/12/2019 |
SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO
Finalidade: REF. SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA FORMATURA DA EMEF MENINO DEUS. |
550,00 |
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16/12/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR SELMILENE SEIBEL CFE NF Nº 107. |
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550,00 |
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20/12/2019 |
Pagamento de Empenho 6801/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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550,00 |
TOTAL |
550,00 |
550,00 |
550,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.