Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: SUELEN TOMBINI MAYER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6816 |
Data de lançamento: |
09/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
| Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DA SECRETARIA DA FAZENDA |
| Conta de Despesa: |
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS |
| Natureza da despesa: |
DIARIAS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
REF. 1/2 DIÁRIA VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN/RS NO DIA 17/12/2019 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2019 NA DIGIFRED. |
64,00 |
64,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/12/2019 |
REF. 1/2 DIÁRIA VIAGEM A FREDERICO WESTPHALEN/RS NO DIA 17/12/2019 PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE ENCERRAMENTO DE EXERCÍCIO 2019 NA DIGIFRED. |
64,00 |
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| 09/12/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO AUTORIZADO POR GILVAN RODRIGUES DE MOURA. |
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64,00 |
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| 20/12/2019 |
Pagamento de Empenho 6816/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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64,00 |
| TOTAL |
64,00 |
64,00 |
64,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
