Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GUILHERME MARION |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6839 |
Data de lançamento: |
10/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
EDUCAÇÃO BÁSICA |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
APOIO FINANCEIRO EDUCAÇÃO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
GRAMPEADOR |
85,00 |
85,00 |
| 1.00 |
CAIXA DE GRAMPO |
20,00 |
20,00 |
| 1.00 |
FECHADURA EXTERNA STAM |
119,00 |
119,00 |
| 2.00 |
ARAME LISO |
5,00 |
10,00 |
| 1.00 |
SIFAO PLASTICO FLEXIVEL 40 MM |
7,90 |
7,90 |
| 1.00 |
SILICONE |
7,00 |
7,00 |
| 1.00 |
VALVULA P/ LAVATORIO |
15,90 |
15,90 |
| 2.00 |
JOELHO 25
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEF MENINO DEUS. |
0,80 |
1,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2019 |
GRAMPEADOR CAIXA DE GRAMPO FECHADURA EXTERNA STAM ARAME LISO SIFAO PLASTICO FLEXIVEL 40 MM SILICONE VALVULA P/ LAVATORIO JOELHO 25
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA EMEF MENINO DEUS. |
266,40 |
|
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| 10/12/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR SELMILENI SEIBEL CFE NF Nº 27.227.315. |
|
266,40 |
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| 19/12/2019 |
Pagamento de Empenho 6839/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
|
|
266,40 |
| TOTAL |
266,40 |
266,40 |
266,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
