Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FERRARI & FERRARI LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
6842 |
Data de lançamento: |
10/12/2019 |
| Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
| Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
CULTURA |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS ATIVIDADES CULTURAIS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Estivativa |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
BALAS SORTIDAS |
2,09 |
8,36 |
| 5.00 |
PIRULITO PCT. C/ 50 UN
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BALAS PARA A VISITA DO PAPAI NOEL AS ESCOLAS. |
2,75 |
13,75 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 10/12/2019 |
BALAS SORTIDAS PIRULITO PCT. C/ 50 UN
Finalidade: REF. AQUISIÇÃO DE BALAS PARA A VISITA DO PAPAI NOEL AS ESCOLAS. |
22,11 |
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| 18/12/2019 |
EMPENHO LIQUIDADO POR ARLETE TERESINHA SONDA TONELLO CFE NF Nº 854. |
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22,11 |
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| 06/01/2020 |
Pagamento de Empenho 6842/2019 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº |
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22,11 |
| TOTAL |
22,11 |
22,11 |
22,11 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
